Det ekonomiska läget och åtgärder för att minska budgetunderskottet
Postadress
544 30 Hjo
Kommunens budget är ansträngd och prognosen pekar mot ett underskott för 2025. Förvaltningen har arbetat intensivt med att minska verksamheternas kostnader för att komma i ekonomisk balans. Därutöver har kommunstyrelsen, utifrån förvaltningens förslag, fattat beslut om flera åtgärder för att ytterligare minska underskottet och för att skapa bättre förutsättningar för en god ekonomi 2026.
Underskottet beror bland annat på ett ökat antal placeringar av barn och unga, ökade kostnader för gymnasieelever, stora kullar på gymnasiet, högre kostnader för att inflationssäkra pensionerna samt ökade kostnader generellt på grund av den höga inflationen de senaste åren.
Förvaltningsledningen har de sista veckorna arbetat intensivt för att identifiera de områden där det är möjligt att sänka kostnaderna utan att göra alltför stora ingrepp i verksamheternas kvalitet. Det kommer att handla om att minska personalkostnader inom de flesta verksamheter men också att förändra arbetssätt för att även fortsättningsvis kunna erbjuda en hög service av god kvalitet.
Det är naturligtvis beklagligt att vi är i det här läget, men om vi ska kunna fortsätta att erbjuda hög kvalitet inom kommunens alla olika verksamheter, allt från skola, vård och omsorg till fritid, kultur och alla insatser som görs inom samhällsbyggnad måste vi se till att vi använder våra pengar på ett så bra sätt som möjligt. Våra verksamheter håller en hög och fin kvalitet och det ska vi fortsätta att värna om, säger Eva Ulfenborg.
Åtgärdsplan för minskat underskott
Utöver förvaltningens eget arbete för att minska underskottet beslutade kommunstyrelsen den 4 juni om en särskild åtgärdsplan. Åtgärdsplanen innebär att:
- Ta bort söndagsöppet på Kulturkvarteret
- Införa en ny form av matdistribution i hemtjänsten
- Avveckla beredskap för chefer i socialtjänsten.
Vi tar ansvar för kommunens ekonomi och det kräver att vi vidtar åtgärder för att säkra en balanserad ekonomisk framfart där vi inte använder mer pengar än vi har, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.
Utöver dessa specifika åtgärder råder det fortsatt en strikt ekonomisk återhållsamhet och kommunen ska vara mycket restriktiv i samband med anställningar. Vissa åtgärder får inte full effekt förrän nästa år men de är viktiga för att vi ska kunna ha en budget i balans 2026.
-
Ny form av matleverans inom hemtjänsten
Hemtjänsten levererar idag varma matlådor hem till brukare som har insatsen matdistribution. Från årsskiftet kommer maten i stället att levereras kyld. Den nya matleveransen ger brukaren ett större utbud och möjlighet att påverka kostnaden.
-
Söndagsöppet på Kulturkvarteret tas bort
Från den 1 januari 2026 kommer Kulturkvarteret inte längre att vara öppet på söndagar. Förändringen är en del av åtgärdspaketet för att minska kommunens budgetunderskott.
-
Avveckla beredskap för chefer i socialtjänsten
Från hösten 2025 kommer cheferna inom vissa delar av socialtjänsten inte längre ha beredskap. Förändringen är en del av åtgärdspaketet för att minska kommunens budgetunderskott.
-
Förvaltningen tar fram åtgärdsplan för att minska underskottet
Den ekonomiska helårsprognosen för Hjo kommun pekar på att kommunen riskerar ett minusresultat om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid junisammanträdet.