Det ekonomiska läget och åtgärder för att minska budgetunderskottet

Kommunens budget är ansträngd och prognosen pekar mot ett underskott för 2025. Förvaltningen har arbetat intensivt med att minska verksamheternas kostnader för att komma i ekonomisk balans. Därutöver har kommunstyrelsen, utifrån förvaltningens förslag, fattat beslut om flera åtgärder för att ytterligare minska underskottet och för att skapa bättre förutsättningar för en god ekonomi 2026.

Underskottet beror bland annat på ett ökat antal placeringar av barn och unga, ökade kostnader för gymnasieelever, stora kullar på gymnasiet, högre kostnader för att inflationssäkra pensionerna samt ökade kostnader generellt på grund av den höga inflationen de senaste åren. 

Förvaltningsledningen har de sista veckorna arbetat intensivt för att identifiera de områden där det är möjligt att sänka kostnaderna utan att göra alltför stora ingrepp i verksamheternas kvalitet. Det kommer att handla om att minska personalkostnader inom de flesta verksamheter men också att förändra arbetssätt för att även fortsättningsvis kunna erbjuda en hög service av god kvalitet.  

Det är naturligtvis beklagligt att vi är i det här läget, men om vi ska kunna fortsätta att erbjuda hög kvalitet inom kommunens alla olika verksamheter, allt från skola, vård och omsorg till fritid, kultur och alla insatser som görs inom samhällsbyggnad måste vi se till att vi använder våra pengar på ett så bra sätt som möjligt. Våra verksamheter håller en hög och fin kvalitet och det ska vi fortsätta att värna om, säger Eva Ulfenborg. 

Åtgärdsplan för minskat underskott 

Utöver förvaltningens eget arbete för att minska underskottet beslutade kommunstyrelsen den 4 juni om en särskild åtgärdsplan. Åtgärdsplanen innebär att: 

• Ta bort söndagsöppet på Kulturkvarteret
• Införa en ny form av matdistribution i hemtjänsten
• Avveckla beredskap för chefer i socialtjänsten.

Vi tar ansvar för kommunens ekonomi och det kräver att vi vidtar åtgärder för att säkra en balanserad ekonomisk framfart där vi inte använder mer pengar än vi har, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker. 

Utöver dessa specifika åtgärder råder det fortsatt en strikt ekonomisk återhållsamhet och kommunen ska vara mycket restriktiv i samband med anställningar. Vissa åtgärder får inte full effekt förrän nästa år men de är viktiga för att vi ska kunna ha en budget i balans 2026.