Förvaltningen tar fram åtgärdsplan för att minska underskottet

Den ekonomiska helårsprognosen för Hjo kommun pekar på att kommunen riskerar ett minusresultat om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppdrag att presentera en åtgärdsplan vid junisammanträdet.

Prognosen, som baseras på det första kvartalet, visar ett minusresultat på 4 miljoner. Det motsvarar ett underskott jämfört med budget på 14 miljoner, eftersom vi har budgeterad ett resultat på +10 miljoner.

Vi hade ett minusresultat förra året trots en rad åtgärder under 2024. Arbetet måste fortsätta med ökad kraft eftersom 2025 om möjligt är ett ännu tuffare år, säger kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker.

Till följd av prognosen har kommunstyrelsen beslutat att:

• strikt återhållsamhet ska gälla
• förvaltningen ska ta fram en åtgärdsplan för hur underskottet ska minskas med sikte på en budget i balans. Planen ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i juni
• förvaltningen ska vara mycket restriktiv i samband med anställningar. Alla anställningar ska lyftas till beslut av närmaste chef.

Nu behöver alla verksamheter hjälpas för att vi ska lyckas hålla oss inom vår gemensamma budget. Underskottet innebär att verksamheterna kommer att påverkas, men exakt hur vet vi inte än, säger kommundirektör Eva Ulfenborg.

Lägre skatteprognos och ökade placeringskostnader

De största minussiffrorna beror på lägre skatteprognos, ovanligt höga placeringskostnader, ökade pensionskostnader och färre sålda tomter än beräknat.

• politik, kommunledningskontoret, kultur, fritid & turism beräknat underskott på 0,8 miljoner kronor (kommunledning -0,4, plan och bygg -0,1 och kultur, turism och fritid -0,3)
• barn- och utbildning beräknas hålla budget
• socialtjänst beräknat underskott på 7,0
• samhällsbyggnad beräknat underskott på 3,3
• finansen beräknat underskott på 2,9.